Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2157
Data de lançamento:
05/04/2024
Tipo de empenho:
Associação Hospitalar Benef. Santo Antonio - T.Por
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Santo Antonio T. Portela
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL DE T. PORTELA/RS, REFERENTE A 2º PARCELA DE 2024, DE ACORDO COM LM NR 3263/2024 E RI NR 023/2024,ANEXA.
0,00
127.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL DE T. PORTELA/RS, REFERENTE A 2º PARCELA DE 2024, DE ACORDO COM LM NR 3263/2024 E RI NR 023/2024,ANEXA.
127.000,00
05/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL DE T. PORTELA/RS, REFERENTE A 2º PARCELA DE 2024, DE ACORDO COM LM NR 3263/2024 E RI NR 023/2024,ANEXA.
127.000,00
09/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
127.000,00
TOTAL
127.000,00
127.000,00
127.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
