Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2296
Data de lançamento:
09/04/2024
Tipo de empenho:
Associação Hospitalar Benef. Santo Antonio - T.Por
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Santo Antonio T. Portela
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC HOSPT BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. MES DE JANEIRO- FEVEREIRO- MARÇO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NEUROLOGIA , CFE LM NR 3151/2023 E RI NR 027/2024,ANEXA.
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7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC HOSPT BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. MES DE JANEIRO- FEVEREIRO- MARÇO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NEUROLOGIA , CFE LM NR 3151/2023 E RI NR 027/2024,ANEXA.
7.500,00
09/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC HOSPT BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. MES DE JANEIRO- FEVEREIRO- MARÇO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NEUROLOGIA , CFE LM NR 3151/2023 E RI NR 027/2024,ANEXA.
7.500,00
11/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2296/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.500,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
