PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436.
0,00
6.248,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436.
6.248,85
31/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436.
4.267,35
22/07/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2370
4.267,35
04/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436.
1.981,50
03/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2483
1.981,50
TOTAL
6.248,85
6.248,85
6.248,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.