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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MILTON JOSE BOROSKI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2290 Data de lançamento: 07/05/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL- 08/2013- MATERIAIS REDE AGUA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436. 0,00 6.248,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436. 6.248,85
31/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436. 4.267,35
22/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2370 4.267,35
04/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/213 E TIPO DE DESPESA NR 436. 1.981,50
03/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2483 1.981,50
TOTAL 6.248,85 6.248,85 6.248,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.