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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2792	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 14/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X16 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 13/2013. OC. NR 1025/2013 ,ANEXA. CONTRATO NR 054/2013 E TIPO DE DESPESA NR 445	0,00	718,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X16 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 13/2013. OC. NR 1025/2013 ,ANEXA. CONTRATO NR 054/2013 E TIPO DE DESPESA NR 445	718,00
TOTAL		718,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				718,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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