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Exercício: 2013
Nome do Credor: CARINE MORESCO TRANSPORTES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2793	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 14/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	14 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEU 12.4X24 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.	0,00	2.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEU 12.4X24 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.	2.740,00
30/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEU 12.4X24 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.		1.370,00
29/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEU 12.4X24 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.		1.370,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2456			1.370,00
TOTAL		2.740,00	2.740,00	1.370,00
SALDO A PAGAR				1.370,00