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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CARINE MORESCO TRANSPORTES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2794	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 14/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 215X75 BORRC. A FRIO. 04 RECPAGENS DE PNEU 215X75 LISO A FRIO PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.	0,00	3.412,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 215X75 BORRC. A FRIO. 04 RECPAGENS DE PNEU 215X75 LISO A FRIO PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.	3.412,00
27/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 215X75 BORRC. A FRIO. 04 RECPAGENS DE PNEU 215X75 LISO A FRIO PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.		1.156,00
18/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 RECAPAGENS DE PNEU 215X75 BORRC. A FRIO. 04 RECPAGENS DE PNEU 215X75 LISO A FRIO PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1023/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 052/2013 E TIPO DE DESPESA 445.		2.256,00
22/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854760			1.156,00
30/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854763			2.256,00
TOTAL		3.412,00	3.412,00	3.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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