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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2796 Data de lançamento: 07/06/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 14/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 0,00 23.418,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 23.418,00
27/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 1.840,00
16/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 1.840,00
19/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.840,00
01/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 920,00
05/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.840,00
30/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 920,00
30/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 1.918,00
18/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.918,00
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 5.776,00
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 3.294,00
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 920,00
18/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 410,00
02/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 410,00
02/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 920,00
05/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2581 5.776,00
27/12/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PGTO DE 04 RECAP. 900X20 LISO A FRIO. 06 RECAP 900X20 BOR. A FRIO.12 RECAPG 1000X20 BOR. A FRIO. 02 RECAP.16.9X24 A QUENTE.02 RECAP. 14.9X24 A QUENTE.04 RECAPG. 18.04X30 A QUENTE. 02 REC.18.04X34 A QUENTE. REP. NAS MAQ. E CAM DA SMAMA, CFE OC NR 1024, CC NR 14/2013 CONT 053/13, TP DES 445 920,00
30/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 920,00
30/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.294,00
30/12/2013 VALOR SERÁ REMEPENHADO -5.580,00
TOTAL 17.838,00 17.838,00 17.838,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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