Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013- PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009- CONTRATO NR 061/2013. |
7.000,00 |
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| 30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013- PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009- CONTRATO NR 061/2013. |
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1.804,79 |
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| 15/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2493
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1.804,79 |
| 04/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013- PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009- CONTRATO NR 061/2013. |
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1.804,79 |
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| 22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2542
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1.804,79 |
| 27/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013- PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009- CONTRATO NR 061/2013. |
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1.804,79 |
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| 30/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013- PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009- CONTRATO NR 061/2013. |
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1.585,63 |
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| 30/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.804,79 |
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864136
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1.585,63 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
