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Exercício: 2013
Nome do Credor: MILTON JOSE BOROSKI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3453	Data de lançamento:	15/07/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL- 08/2013- MATERIAIS REDE AGUA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/2013 E TI PO DE DESPESA NR 436.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/2013 E TI PO DE DESPESA NR 436.	4.000,00
04/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/2013 E TI PO DE DESPESA NR 436.		518,50
03/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2483			518,50
05/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 08/2013. OC. NR 833/2013 E TI PO DE DESPESA NR 436.		1.028,66
10/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864057			1.028,66
19/12/2013	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2014	-2.452,84
TOTAL		1.547,16	1.547,16	1.547,16
SALDO A PAGAR				0,00