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Exercício: 2013
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3760	Data de lançamento:	02/08/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.	3.000,00
23/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		302,04
29/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		382,17
30/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			302,04
30/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			382,17
10/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		157,18
10/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			157,18
16/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		305,12
17/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		340,56
17/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2421			305,12
27/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		163,35
30/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			340,56
10/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		154,10
10/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			163,35
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2506			154,10
17/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		335,94
29/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		151,02
30/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2518			335,94
31/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		120,20
08/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			151,02
08/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			120,20
19/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL, GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456.		588,32
20/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			588,32
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00