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Exercício: 2013
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3965	Data de lançamento:	19/08/2013
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	FNS-Aquis Equip e Mat Perm.-Serv Atençao Basica Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2013- EQUIP. SAUDE
Fonte de Recurso:	FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK- 04 GB MONITOR LCD LED WINDOWS 7. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1789/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK- 04 GB MONITOR LCD LED WINDOWS 7. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1789/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	3.800,00
27/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK- 04 GB MONITOR LCD LED WINDOWS 7. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1789/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.		3.800,00
27/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00