Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3968	Data de lançamento:	19/08/2013
Tipo de empenho:	Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	FNS-Aquis Equip e Mat Perm.-Serv Atençao Basica Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2013- EQUIP. SAUDE
Fonte de Recurso:	FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS DE RODAS (PARA PARAPLEGICOS, AVC HEMIPLAGICOS...) E UM OFTALMOSCOPIO. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1788/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	0,00	1.502,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS DE RODAS (PARA PARAPLEGICOS, AVC HEMIPLAGICOS...) E UM OFTALMOSCOPIO. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1788/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	1.502,10
31/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS DE RODAS (PARA PARAPLEGICOS, AVC HEMIPLAGICOS...) E UM OFTALMOSCOPIO. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1788/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.		1.502,10
01/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.502,10
TOTAL		1.502,10	1.502,10	1.502,10
SALDO A PAGAR				0,00