Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3969	Data de lançamento:	19/08/2013
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Teto Financ.Vigilância em Saúde-Tipo III
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2013- EQUIP. SAUDE
Fonte de Recurso:	FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TECNOLOGICA DE IMPRESSÃO A LAZER. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1790/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	0,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TECNOLOGICA DE IMPRESSÃO A LAZER. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1790/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.	425,00
27/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TECNOLOGICA DE IMPRESSÃO A LAZER. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1790/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.		425,00
27/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			425,00
TOTAL		425,00	425,00	425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®