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Exercício: 2013
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	4247	Data de lançamento:	03/09/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE-PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013 E OC. NR 344/2013 ,ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.80 HS.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE-PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013 E OC. NR 344/2013 ,ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.80 HS.	2.000,00
07/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE-PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013 E OC. NR 344/2013 ,ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.80 HS.		75,00
07/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE-PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013 E OC. NR 344/2013 ,ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.80 HS.		675,00
24/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE-PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013 E OC. NR 344/2013 ,ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.80 HS.		500,00
29/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE-PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013 E OC. NR 344/2013 ,ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.80 HS.		262,50
31/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE-PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013 E OC. NR 344/2013 ,ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.80 HS.		487,50
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2520			675,00
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2520			75,00
08/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864003			262,50
08/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864003			500,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864014			487,50
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	08/10/2013	1,50	7615/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	08/10/2013	13,50	7616/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	24/10/2013	10,00	7962/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/10/2013	5,25	8035/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01/11/2013	9,75	8194/2013	Lançada
TOTAL		40,00