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Exercício: 2013
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	4976	Data de lançamento:	30/10/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.	2.000,00
31/10/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.		412,50
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864014			412,50
18/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.		900,00
02/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2553			900,00
27/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.		375,00
27/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462.		112,50
27/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 86411			112,50
27/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864110			262,50
27/12/2013	por não mais utilização do valor	-200,00
30/12/2013	POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR		-112,50
30/12/2013	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-112,50
TOTAL		1.687,50	1.687,50	1.687,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01/11/2013	8,25	8195/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	18/11/2013	18,00	8491/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	27/12/2013	5,25	9685/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	27/12/2013	2,25	9686/2013	Lançada
TOTAL		33,75