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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GUSTAVO FRANCESCHI- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5203	Data de lançamento:	20/11/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 23/2012-CIGRES- REC. LIXO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA CIDADE DE VISTA GAUCHA, DISTRITO DE BOM PLANO E LOC. DE LINHA PROGRESSO E TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SEBERI, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, TIPO DE DESPESA 414 E CONTRATO NR 083/2013.	0,00	5.169,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA CIDADE DE VISTA GAUCHA, DISTRITO DE BOM PLANO E LOC. DE LINHA PROGRESSO E TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SEBERI, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, TIPO DE DESPESA 414 E CONTRATO NR 083/2013.	5.169,10
29/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA CIDADE DE VISTA GAUCHA, DISTRITO DE BOM PLANO E LOC. DE LINHA PROGRESSO E TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SEBERI, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, TIPO DE DESPESA 414 E CONTRATO NR 083/2013.		2.584,55
02/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.584,55
13/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DA CIDADE DE VISTA GAUCHA, DISTRITO DE BOM PLANO E LOC. DE LINHA PROGRESSO E TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SEBERI, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, TIPO DE DESPESA 414 E CONTRATO NR 083/2013.		2.584,55
17/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.584,55
TOTAL		5.169,10	5.169,10	5.169,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	02/12/2013	51,69	8966/2013	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	02/12/2013	38,77	8966/2013	Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	02/12/2013	107,80	8966/2013	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	17/12/2013	51,69	9341/2013	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	17/12/2013	38,77	9341/2013	Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	17/12/2013	107,80	9341/2013	Lançada
TOTAL		396,52

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