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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5211	Data de lançamento:	21/11/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.	900,00
03/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.		471,55
11/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			471,55
12/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.		344,85
12/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DA SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.		83,60
13/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			344,85
13/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			83,60
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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