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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5214	Data de lançamento:	21/11/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.RECURSOS UNIÃO	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.RECURSOS UNIÃO	3.000,00
13/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. GASOLINA.RECURSOS UNIÃO		1.075,44
17/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.075,44
19/12/2013	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2014	-1.924,56
TOTAL		1.075,44	1.075,44	1.075,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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