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Exercício: 2013
Nome do Credor: ARTEF DE CONCRETO ENIO MULLER & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02/2013-MAT ELET. TUBOS
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.	0,00	20.807,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.	20.807,00
28/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.		2.059,50
28/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.		2.059,50
28/02/2013	POR NÃO SER VALOR CORRETO		-2.059,50
07/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.		115,20
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850138			2.059,50
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850138			115,20
10/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.		1.744,30
22/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.		1.565,00
03/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.744,30
10/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.565,00
16/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 510 TUBOS DE CONCRETO TAMANHOS DIVERSOS. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE OC. NR 140/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.		1.654,25
18/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.654,25
19/12/2013	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2014	-13.668,75
TOTAL		7.138,25	7.138,25	7.138,25
SALDO A PAGAR				0,00