PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 142/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.
0,00
2.972,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 142/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.
2.972,42
21/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 142/2013- CARTA CONVITE NR 02/2013 E TIPO DE DESPESA NR 417.
2.094,17
05/03/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.094,17
16/12/2013
POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR
-878,25
TOTAL
2.094,17
2.094,17
2.094,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
