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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5459	Data de lançamento:	05/12/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO S VEICUILOS DA SEC. DA SAUDE- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA NR 456.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO S VEICUILOS DA SEC. DA SAUDE- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA NR 456.	4.000,00
19/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO S VEICUILOS DA SEC. DA SAUDE- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA NR 456.		2.032,15
TOTAL		4.000,00	2.032,15	0,00
SALDO A PAGAR				4.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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