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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	578	Data de lançamento:	30/01/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02/2013-MAT ELET. TUBOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.PARA USO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 141/2013, ANEXA E CARTA CONVITE NR 2/2013- TIPO DE DESPESA 417.	0,00	18.928,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.PARA USO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 141/2013, ANEXA E CARTA CONVITE NR 2/2013- TIPO DE DESPESA 417.	18.928,30
11/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.PARA USO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 141/2013, ANEXA E CARTA CONVITE NR 2/2013- TIPO DE DESPESA 417.		9.464,15
13/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			9.464,15
19/12/2013	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2014	-9.464,15
TOTAL		9.464,15	9.464,15	9.464,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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