Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5797	Data de lançamento:	16/12/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR CFE TIPO DE DESPESA 456 E OC. NR 1652/2013 E PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013 ,ANEXA.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR CFE TIPO DE DESPESA 456 E OC. NR 1652/2013 E PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013 ,ANEXA.	10.000,00
27/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR CFE TIPO DE DESPESA 456 E OC. NR 1652/2013 E PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013 ,ANEXA.		2.281,07
30/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR CFE TIPO DE DESPESA 456 E OC. NR 1652/2013 E PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013 ,ANEXA.		3.264,33
30/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 165			2.281,07
30/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 166			3.264,33
30/12/2013	POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO MESMO	-4.454,60
TOTAL		5.545,40	5.545,40	5.545,40
SALDO A PAGAR				0,00