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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5930	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEIC. DA SMEC, CFE PREGÃO PRES. 21/2013 TIPO DE DESPESA 456 E OC. NR 1652/2013.	0,00	254,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEIC. DA SMEC, CFE PREGÃO PRES. 21/2013 TIPO DE DESPESA 456 E OC. NR 1652/2013.	254,93
30/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEIC. DA SMEC, CFE PREGÃO PRES. 21/2013 TIPO DE DESPESA 456 E OC. NR 1652/2013.		254,93
30/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 166			254,93
TOTAL		254,93	254,93	254,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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