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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6012	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013 PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009, CONTRATO NR 061/2013.	0,00	219,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013 PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009, CONTRATO NR 061/2013.	219,16
30/12/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DO MUNICIPIO, CFE TERMO ADITIVO NR 06/2013 PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2009, CONTRATO NR 061/2013.		219,16
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864136			219,16
TOTAL		219,16	219,16	219,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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