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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.	2.500,00
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		766,42
13/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			766,42
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		219,83
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			219,83
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		341,39
24/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			341,39
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		45,00
03/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2644			45,00
08/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		31,71
08/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA			31,71
10/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		581,81
22/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			581,81
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		21,50
02/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864401			21,50
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		439,85
19/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			439,85
13/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14387.		52,49
17/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			52,49
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IR RETIDO	28/02/2014	3,00	13/2014	Lançada
IR RETIDO	30/04/2014	3,00	28/2014	Lançada
IR RETIDO	30/04/2014	3,00	34/2014	Lançada
IR RETIDO	30/04/2014	3,00	66/2014	Lançada
IR RETIDO	30/06/2014	3,00	82/2014	Lançada
IR RETIDO	30/06/2014	3,00	95/2014	Lançada
TOTAL		18,00