Nome do Credor: AGCE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1003
Data de lançamento:
24/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 284/2014 ,ANEXA.
0,00
343,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 284/2014 ,ANEXA.
343,00
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 284/2014 ,ANEXA.
343,00
05/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
343,00
TOTAL
343,00
343,00
343,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
