Nome do Credor: AGCE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1005
Data de lançamento:
24/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DAS COMUNIDADES DE LINHA TIGRE II, LINHA SÃO MIGUEL E SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 279/2014 ,ANEXA.
0,00
882,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DAS COMUNIDADES DE LINHA TIGRE II, LINHA SÃO MIGUEL E SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 279/2014 ,ANEXA.
882,00
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIO MONOCANAL DAS COMUNIDADES DE LINHA TIGRE II, LINHA SÃO MIGUEL E SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 279/2014 ,ANEXA.
882,00
05/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
882,00
TOTAL
882,00
882,00
882,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
