Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1006
Data de lançamento:
24/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 TOUCAS DESCARTAVEIS. 05 DEDEIRAS E 06 LUVAS. PARA DESENVOLVER CAPACITAÇÃO COM OS SERVANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO, CFE OC. NR 280/2014 ,ANEXA.
0,00
372,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 TOUCAS DESCARTAVEIS. 05 DEDEIRAS E 06 LUVAS. PARA DESENVOLVER CAPACITAÇÃO COM OS SERVANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO, CFE OC. NR 280/2014 ,ANEXA.
372,88
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 TOUCAS DESCARTAVEIS. 05 DEDEIRAS E 06 LUVAS. PARA DESENVOLVER CAPACITAÇÃO COM OS SERVANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO, CFE OC. NR 280/2014 ,ANEXA.
372,88
07/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854886
372,88
TOTAL
372,88
372,88
372,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
