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Exercício: 2014
Nome do Credor: ENI GALLI LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SEC. MUNIC. ENI GALLI LOCATELLI - PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE EDUCAÇÃO , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SEC. MUNIC. ENI GALLI LOCATELLI - PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE EDUCAÇÃO , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	4.000,00
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SEC. MUNIC. ENI GALLI LOCATELLI - PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE EDUCAÇÃO , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		4.000,00
14/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854932			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SORELA - Contribuição dos Associados	09/01/2014	9,24	91/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	09/01/2014	440,00	91/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	09/01/2014	198,97	91/2014	Lançada
TOTAL		648,21