Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1022
Data de lançamento:
25/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Verticas das Vias Públicas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TINTA THINNER. 02 UN DE TINTA BRANCA E UMA DE TINTA AMARELA.PARA DEMARCAÇÃO VIARIA E DEMARCAÇÃO DO TRAFEGO, CFE OC. NR 297/2014 ,ANEXA.
0,00
936,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TINTA THINNER. 02 UN DE TINTA BRANCA E UMA DE TINTA AMARELA.PARA DEMARCAÇÃO VIARIA E DEMARCAÇÃO DO TRAFEGO, CFE OC. NR 297/2014 ,ANEXA.
936,66
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TINTA THINNER. 02 UN DE TINTA BRANCA E UMA DE TINTA AMARELA.PARA DEMARCAÇÃO VIARIA E DEMARCAÇÃO DO TRAFEGO, CFE OC. NR 297/2014 ,ANEXA.
936,66
05/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
936,66
TOTAL
936,66
936,66
936,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
