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Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1028	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 03- CONSERTO VEICULOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NAS MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429- CONTRATO NR 024/2013.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NAS MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429- CONTRATO NR 024/2013.	2.000,00
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NAS MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429- CONTRATO NR 024/2013.		965,69
07/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864292			965,69
02/04/2014	POR TER SIDO ENCERRADO VIGENCIA DO TERMO ADITIVO	-1.034,31
TOTAL		965,69	965,69	965,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	05/03/2014	19,31	1468/2014	Lançada
TOTAL		19,31