Nome do Credor: ANTONIO GREGÓRIO LUCATELLI 15265846034
Dados do Empenho
Número do empenho:
1032
Data de lançamento:
25/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VASOS DIVERSOS E FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 299/2014, ANEXA.
0,00
1.311,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VASOS DIVERSOS E FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 299/2014, ANEXA.
1.311,00
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VASOS DIVERSOS E FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 299/2014, ANEXA.
1.311,00
06/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2615
1.311,00
TOTAL
1.311,00
1.311,00
1.311,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
