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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUCIANA DA ROSA FERNANDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	104	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.LUCIANA DA ROSA FERNANDES - PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.355,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.LUCIANA DA ROSA FERNANDES - PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.355,59
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.LUCIANA DA ROSA FERNANDES - PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.355,59
14/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864157			1.355,59
TOTAL		1.355,59	1.355,59	1.355,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	09/01/2014	187,98	93/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	09/01/2014	9,24	93/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	09/01/2014	122,00	93/2014	Lançada
TOTAL		319,22