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Exercício: 2014
Nome do Credor: NILSE FATIMA VARGAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. NILSE VARGAS DA SILVA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE IND. E COMERCIO , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.355,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. NILSE VARGAS DA SILVA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE IND. E COMERCIO , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.355,59
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. NILSE VARGAS DA SILVA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE IND. E COMERCIO , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.355,59
14/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864156			1.355,59
TOTAL		1.355,59	1.355,59	1.355,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	09/01/2014	9,24	94/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	09/01/2014	122,00	94/2014	Lançada
TOTAL		131,24