| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLEI ELAINE NUNES |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS_Rec.União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARLEI ELAINE NUNES- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 0,00 | 1.105,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARLEI ELAINE NUNES- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 1.105,05 | ||
| 02/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARLEI ELAINE NUNES- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 1.105,05 | ||
| 15/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.105,05 | ||
| TOTAL | 1.105,05 | 1.105,05 | 1.105,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Emprestimo Consignado BANRISUL | 09/01/2014 | 165,23 | 97/2014 | Lançada |
| INSS Segurados Ativos | 09/01/2014 | 88,40 | 97/2014 | Lançada |
| Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha | 09/01/2014 | 9,24 | 97/2014 | Lançada |
| TOTAL | 262,87 |
