Nome do Credor: SIND DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES PASSOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1077
Data de lançamento:
26/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Profissional
Projeto / Atividade:
Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SIND. VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFRENTE A ESTAGIARIA MICHELI DA SILVA, MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE RI NR 16209/2014, ANEXA.
0,00
533,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SIND. VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFRENTE A ESTAGIARIA MICHELI DA SILVA, MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE RI NR 16209/2014, ANEXA.
533,00
26/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SIND. VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFRENTE A ESTAGIARIA MICHELI DA SILVA, MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE RI NR 16209/2014, ANEXA.
533,00
28/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
533,00
TOTAL
533,00
533,00
533,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
