PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS. CAMINHOES E VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429- CONTRATO NR 024/2013.
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3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS. CAMINHOES E VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429- CONTRATO NR 024/2013.
3.000,00
06/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS. CAMINHOES E VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429- CONTRATO NR 024/2013.
1.275,80
13/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864314
1.275,80
02/04/2014
POR TER SIDO ENCERRADO VIGENCIA DO TERMO ADITIVO
-1.724,20
TOTAL
1.275,80
1.275,80
1.275,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
