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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MAIRA JOCEANE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS_Rec.União
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.MAIRA JOCEANI DOS SANTOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.105,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.MAIRA JOCEANI DOS SANTOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.105,05
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.MAIRA JOCEANI DOS SANTOS- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.105,05
15/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.105,05
TOTAL		1.105,05	1.105,05	1.105,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	09/01/2014	88,40	99/2014	Lançada
TOTAL		88,40

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