MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS POS PARTO. UMA UN DE FRALDA PAMPERS. PARA ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 1643/200, CFE OC. NR 307/2014 ,ANEXA.
0,00
27,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS POS PARTO. UMA UN DE FRALDA PAMPERS. PARA ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 1643/200, CFE OC. NR 307/2014 ,ANEXA.
27,10
06/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS POS PARTO. UMA UN DE FRALDA PAMPERS. PARA ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 1643/200, CFE OC. NR 307/2014 ,ANEXA.
27,10
12/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5
27,10
TOTAL
27,10
27,10
27,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
