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Exercício: 2014
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMÃ LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1090	Data de lançamento:	27/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.	7.500,00
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
03/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2637			750,00
30/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2675			750,00
03/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864453			750,00
01/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864517			750,00
29/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864588			750,00
01/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864631			750,00
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2907			750,00
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864701			750,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864804			750,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA ESCRITA DOS ATOS ADMNINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 314/2014 ,ANEXA.		750,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2998			750,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00