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Exercício: 2014
Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1100	Data de lançamento:	27/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 03/2014- MATERIAIS ELETRICOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 03/2014, TIPO DE DESPESA 480 E OC. NR 321/2014 ,ANEXA.	0,00	6.683,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 03/2014, TIPO DE DESPESA 480 E OC. NR 321/2014 ,ANEXA.	6.683,40
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 03/2014, TIPO DE DESPESA 480 E OC. NR 321/2014 ,ANEXA.		5.883,00
11/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.883,00
11/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 03/2014, TIPO DE DESPESA 480 E OC. NR 321/2014 ,ANEXA.		800,40
12/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			800,40
TOTAL		6.683,40	6.683,40	6.683,40
SALDO A PAGAR				0,00