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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	27/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 03/2014- MATERIAIS ELETRICOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 03/2014, TIPO DE DESPESA 480 E OC. NR 322/2014 ,ANEXA.	0,00	1.722,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 03/2014, TIPO DE DESPESA 480 E OC. NR 322/2014 ,ANEXA.	1.722,00
TOTAL		1.722,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.722,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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