Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. CARLOS ALBERTO LOPES. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE CONTABILIDADE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. CARLOS ALBERTO LOPES. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE CONTABILIDADE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.000,00
27/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC. CARLOS ALBERTO LOPES. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE CONTABILIDADE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
4.000,00
05/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
05/03/2014
482,00
1442/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
05/03/2014
9,24
1442/2014
Lançada
Emprestimo Consignado BANRISUL
05/03/2014
431,12
1442/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
