MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.ABRAHÃO KLAFKE SANTANA. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
1.887,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.ABRAHÃO KLAFKE SANTANA. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.887,75
27/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.ABRAHÃO KLAFKE SANTANA. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE SERVIÇOS URBANOS , CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
1.887,75
06/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2621
1.887,75
TOTAL
1.887,75
1.887,75
1.887,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
