MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. VALERIA INES SONDA GANDINI. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
2.772,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. VALERIA INES SONDA GANDINI. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.772,75
27/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. VALERIA INES SONDA GANDINI. 01/03/2014 A 30/03/2014- DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.772,75
05/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.772,75
TOTAL
2.772,75
2.772,75
2.772,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
05/03/2014
9,24
1457/2014
Lançada
INSS Segurados Ativos
05/03/2014
305,00
1457/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
