Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1111 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. VALERIA I. SONDA GANDINI. |
0,00 |
582,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. VALERIA I. SONDA GANDINI. |
582,27 |
|
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| 14/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. VALERIA I. SONDA GANDINI. |
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582,27 |
|
| TOTAL |
582,27 |
582,27 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
582,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
