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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1117	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquis.Equip.UBS-FES Consulta Popular-Recurso Estado
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Hosp
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2014- EQUIPAMENTOS UBS.
Fonte de Recurso:	FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM DIGITAL, DESCRIÇÃO DO BEM EM ANEXO NA OC. NR 323/2014 ,ANEXA. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCAIL NR 04/2014, TIPO DE DESPESA 482.	0,00	84.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM DIGITAL, DESCRIÇÃO DO BEM EM ANEXO NA OC. NR 323/2014 ,ANEXA. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCAIL NR 04/2014, TIPO DE DESPESA 482.	84.800,00
27/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM DIGITAL, DESCRIÇÃO DO BEM EM ANEXO NA OC. NR 323/2014 ,ANEXA. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. CFE PREGÃO PRESENCAIL NR 04/2014, TIPO DE DESPESA 482.		84.800,00
01/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 41			84.800,00
TOTAL		84.800,00	84.800,00	84.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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