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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCIA REIS DE CASTRO SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	FES-PIM-Primeira Infância Melhor

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.MARCIA REIS CASTRO SILVA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- PIM, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.014,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.MARCIA REIS CASTRO SILVA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- PIM, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.014,65
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.MARCIA REIS CASTRO SILVA- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SAUDE- PIM, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.014,65
14/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.014,65
TOTAL		1.014,65	1.014,65	1.014,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	09/01/2014	190,84	106/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	09/01/2014	81,17	106/2014	Lançada
TOTAL		272,01

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