Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITAL BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1123
Data de lançamento:
05/03/2014
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16971/2014 ,ANEXA.
0,00
40.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16971/2014 ,ANEXA.
40.000,00
05/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 16971/2014 ,ANEXA.
40.000,00
06/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855132
20.000,00
06/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855133
20.000,00
TOTAL
40.000,00
40.000,00
40.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
